原標(biāo)題:鼎漢技術(shù):關(guān)于北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

二〇二五年度

信會(huì)師報(bào)字[2026]第ZG10675號(hào)

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

信會(huì)師報(bào)字[2026]第ZG10675號(hào)

北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司全體股東：

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相

關(guān)要求，我們審計(jì)了北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱鼎漢技術(shù)）2025年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，并評(píng)價(jià)其有效性是鼎漢技術(shù)董事會(huì)的責(zé)任。

二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的

有效性發(fā)表審計(jì)意見，并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

三、內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。

此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

我們認(rèn)為，鼎漢技術(shù)于2025年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制

基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

（本頁無正文，為北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司信會(huì)師報(bào)字[2026]第ZG10675號(hào)報(bào)告之簽字蓋章頁）

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：崔云剛

（特殊普通合伙）

中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：宋曉妮

中國·上海 2026年4月10日

標(biāo)簽： 商業(yè)頻道 快訊