原標題:鼎漢技術(shù):關(guān)于北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司2025年度內(nèi)部控制審計報告

(相關(guān)資料圖)

北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司

內(nèi)部控制審計報告

二〇二五年度

信會師報字[2026]第ZG10675號

內(nèi)部控制審計報告

信會師報字[2026]第ZG10675號

北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司全體股東：

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相

關(guān)要求，我們審計了北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱鼎漢技術(shù)）2025年12月31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性。

一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責任

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并評價其有效性是鼎漢技術(shù)董事會的責任。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上，對財務(wù)報告內(nèi)部控制的

有效性發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。

三、內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。

此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風險。

四、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見

我們認為，鼎漢技術(shù)于2025年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制

基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

（本頁無正文，為北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司信會師報字[2026]第ZG10675號報告之簽字蓋章頁）

立信會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：崔云剛

（特殊普通合伙）

中國注冊會計師：宋曉妮

中國·上海 2026年4月10日

標簽： 商業(yè)頻道 快訊